Iva soportado intracomunitario

Indicaremos a continuación como ajustar la aplicación de contabilidad PRISMA para introducir apuntes contables de facturas recibidas intracomunitarias, en el cual debe de crearse un IVA repercutido y a continuación un IVA soportado que lo compense.

Para hacerlo correctamente hay que asegurarse de tener un código de tipo de impuesto específico para esta tarea. Si no existe ese tipo de impuesto, para crearlo siga los siguientes pasos:

  • Entrar en la opción:
  • Pinchar en añadir nuevo registro:

 

 

  • Rellenar con los siguientes datos:

Lo mas importante es indicar una ‘s’ minúscula en el campo Sop/Rep, esto le indica al programa que tiene que hacer un registro de IVA repercutido y posteriormente otro de IVA soportado que lo compense.

  • Después habrá que aplicar este código de IVA (SI) en los asientos que lleven este tipo de IVA. También es posible indicar este código en la ficha del proveedor si todas sus facturas tienen esta característica.
  • Un ejemplo: Al meter un nuevo asiento, cuando se pide el Tipo de IVA le indico ‘SI’

Ojo, por que hay que tener cuidado en meter el IVA 2 veces para que la aplicación grabe tanto el IVA repercutido como el soportado. Pulso [Fin] cuando he terminado.

  • En el asiento aparecen los dos IVAs, no quedará mas que añadir la cuenta de contrapartida.

  • Al hacer la liquidación de Iva saldrá correctamente informado tanto el IVA repercutido como el IVA soportado:

Ajustes de días y bases en casos de IT

A continuación detallamos como se ajustan en la aplicación de nóminas los diferentes casos de bajas por IT para adaptarse a la nueva normativa de Siltra:

  • Todo el mes trabajado

  • Todo el mes en IT

  • Mes con IT y días trabajados en un mes de 31

  • Mes con IT y días trabajados en un mes de 28

  • Mes con IT y días trabajados en un mes de 29

 

Las Reglas para determinar el control de bases con ajuste mensual marcadas por Siltra puede consultarlas AQUI

Generar datos del 190 de Navarra con Cailab

En este artículo explicamos como generar un fichero con los datos de la declaración anual de trabajadores para la hacienda foral de Navarra, modelo 190 con la aplicación Cailab y posteriormente importarlo al Programa de Ayuda de Declaraciones Tributarias.

  • Abrir Cailab:
  • Asegurarse de que Cailab tenga la versión 8730 o superior:

  • También hay que asegurarse de que la empresa y el C.C. Cotización tengan informado que son de la Comunidad Foral de Navarra:

    • Entrar en IRPF/Modelo 190

    • Seleccionar “Comunidad Foral de Navarra”, marcar las empresas deseadas, pulsar [Generar], volver a seleccionar las empresas y para generar el fichero pulsar el botón [Telemática]

  • Seleccione la ruta donde guardará el fichero y pulse [Aceptar]. Por defecto se grabará un fichero por cada empresa seleccionada en la carpeta C:\AEAT
  • Los ficheros se llamarán de la siguiente forma: L2018_NO_190_xxxx
    Donde 2018 es el ejercicio correspondiente a la declaración y xxxx es el número de empresa con 4 dígitos y ceros delante, por ejemplo si es la empresa 12 y el ejercicio 2018 el fichero será el L2018_NO_190_0012
  • Opcional: si lo desea es posible copiar ese fichero generado con los datos del 190 en otro dispositivo, por ejemplo un USB, para poder efectuar la declaración desde otro ordenador.
  • Abrir el Programa de Ayuda de Declaraciones Tributarias del Gobierno de Navarra, si no lo tiene instalado, lo puede descargar desde AQUI.
    • Entrar en Utilidades/Importación de datos
    • Pulsar en [Examinar] y seleccionar el fichero a importar. Recuerde que estará en C:\AEAT o en el dispositivo donde lo haya copiado.
    • Pulsar [Importar]

Liquidaciones complementarias en Siltra

No todas las liquidaciones complementarias se pueden hacer por Siltra ya que el INSS no las tiene contempladas todas todavía. Nuestro consejo es que ponerse en contacto con el INSS y ellos le indicarán como hacer cada liquidación complementaria.

Para realizar una liquidación complementaria con Cailab hay que realizar lo siguiente:

comple1

 

comple2
Y en la pantalla que  sale hay que ir añadiendo los datos de la liquidación complementaria.

Pero, recuerde que no todas las complementarias se pueden enviar por este sistema, no por una limitación de Cailab si no por una limitación de Siltra.

  • Hay que ir poniendo los tramos que hizo en el mes si solo hubo un tramo se indica un solo tramo desde el día 1 al último día del mes. Los datos que hay que indicar son:
    • En el campo situación hay que poner “Días Trabajados”.
    • En el campo Tipo de Dato hay que poner “Concepto”
    • En “Código” hay que indicar el código correspondiente a las horas.
  • Si el trabajador es de cobro mensual y tiene grupo de cotización diario hay que generar el tramo dos veces y en el segundo tramo poner:
    • En el campo situación indicar “Días Trabajados”.
    • En el campo Tipo de Dato tienes que poner “Indicador”
    • En “Código” el código 51.